109科技部专题研究计画年度结报作业流程

佛光大学-科技部专题研究计画年度结报作业流程
一、适用对象:(以执行期为109年8月1日至110年7月31日为例)
1科技部109年度专题研究计画。
2、科技部109年度(含以前)多年期专题研究计画(期中、期末结报)。
二、经费结报流程说明:
1、请于110年8月5日(周四)下午5点前,完成110年7月份(含以前)的经费核销,多年期专题研究计画,不论执行期限为何,亦同。
2、(1)制作纸本经费结报专册(如下第三点说明)。
(2)与会计对帐确认无误,并完成(三、3)编号后,至科技部线上系统登录经费使用情形,打印「经费收支明细报告表」1式2份,制表处请计画主持人签章并按缴交送出。执行科技部多年期计画且非最后1年者,于科技部线上登录经费使用情形后,只需存盘不用缴交送出(最后1年再送出),亦无须于科技部线上打印经费收支明报告细表,但须填写「收支明细报告表(多年期非最后1年使用)下载)」替代
(3)请于收支明细报告表之相对应备注栏注记蓝字部分
    
补助项目 备注
业务费 弹性支用额度   元,实付金额   元。
研究设备费  
国外差旅费 累计流出或流入超过计画全程该项目原核定金额百分之五十者,科技部同意文号:           
管理费  
合计  
 
(4)至科技部线上缴交送出成果报告、出国心得报告(无则免)。
3、请于110年8月31日(周二)下午5点前,将上列2、(1)经费结报专册及附件册 及2、(2)经费收支明细报告表1式2份 送会计室复核。
4、110年9月底前,研发处发函科技部办理经费结报(含2、(1)、2、(2))。
三、经费结报专册制作说明:
1、计画结束后,先将凭证黏存单(正本)依四种分项排序:业务费(含人事费、耗材费)、设备费、国外差旅费及管理费。(无该分项则免)
2每个分项黏存单再依传票号码(时间)先后顺序排列,由业务费(先人事费、后耗材费)开始,一张黏存单编一个号码,由1开始,依序填写于黏存单编号处。下一分项黏存单编号,接续前一分项黏存单编号
3、将每个黏存单之发票(或收据凭证)依序编号,编号填写于发票(或收据凭证)空白明显处,人事费、耗材费以「业1、业2…」编号,研究设备费以「研1、研2…」编号,国外差旅费以「国1、国2…」编号,管理费以「管1、管2…」编号,并将每一黏存单之所有发票编号填写于黏存单支出凭证编号(如业1-业3
同一分项不同黏存单之发票编号应接续前一黏存单发票之编号。
4、依(三、2)编号制作结案所需表格-科技部专题研究计画年度结报表格下载)」,封面使用白色硬纸打印、分项清单以粉红色纸打印(可至研发处索取白色硬纸4张、粉红色纸6张)。
5、所有黏存单,请检查是否有漏盖章,若有漏盖请补齐
   报支出差旅费者,请注意差旅报支单应分日、分项记载,并经相关单位盖章
   网络下载之单据,需有经手人签章。
四、另需检附之文件(附件册):
1、科技部核定清单1份。(如有变更,请检附变更后之核定清单。)
2、计画申请书全文。
3、约用助理人员名册,请至「校园e化整合系统 / 工读报表 / 科技部 专题研究计画兼任人员名册资料(结案用)  下载。
4、约用助理人员及临时工申请书、约僱人员基本资料表及助理人员学经历说明,请至「校园e化整合系统 / 工读报表 / 兼任/临时 人员聘用人员清册(结案用) 下载。
4-1、专任助理提供已核准申请书及聘任资料(至人事室影印)。
5、如有经费变更,请检附已核准之变更申请表,并至「校园e化整合系统 / 专案计画申请 / 计画变更汇整表」打印纸本1份(制表处请计画主持人签章)。
6、如有经费流用,请检附已核准之流用申请表(至「校园e化整合系统 / 预算核销 / 流用单」打印纸本1份)。
7、其他与计画相关之文件(如科技部展延同意函、经费流用同意函等)。
五、结馀款缴回:
若经费未使用完毕,需将结馀款缴回科技部,请制作缴回款黏存单(下载空白黏存单)送至会计室。
六、若有疑问,欢迎洽会计室
吕怡静 校内分机11711(创科学院)
许淑冠 校内分机11712(人文学院社科学院、管理学院

马少梅 校内分机11713(乐活学院、通识中心)
李珮雯 校内分机11723(佛教学院)